盤錦市市直機關(guān)綜合事務(wù)中心2019年度部門預(yù)算公開說明
第一部分 盤錦市市直機關(guān)綜合事務(wù)中心部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤錦市市直機關(guān)綜合事務(wù)中心2019年度部門預(yù)算報表
一、2019年度部門收入支出預(yù)算總表
二、2019年度部門收入預(yù)算表
三、2019年度部門支出預(yù)算表
四、2019年度財政撥款收入支出預(yù)算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
七、2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表
八、2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
九、2019年度綜合預(yù)算項目支出表
十、2019年度項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況表
第三部分 盤錦市市直機關(guān)綜合事務(wù)中心2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
四、政府采購安排情況說明
五、國有資產(chǎn)占用情況說明
六、項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤錦市市直機關(guān)綜合事務(wù)中心部門概況
一、部門主要職責(zé)
（一）參與研究國家、省有關(guān)機關(guān)事務(wù)管理的法規(guī)和規(guī)章制度，提出我市貫徹落實的建議；承擔(dān)《機關(guān)事務(wù)管理條例》《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》《黨政機關(guān)辦公用房管理辦法》《盤錦市市本級國內(nèi)公務(wù)接待實施細則》《公共機構(gòu)節(jié)能條例》《黨政機關(guān)公務(wù)用車管理辦法》等組織實施的事務(wù)性工作；為市直機關(guān)和事業(yè)單位運轉(zhuǎn)提供支持和服務(wù)保障。
（二）承擔(dān)對外友好交流和社會事業(yè)合作的事務(wù)性、服務(wù)性工作；為市友協(xié)會議、理事的日常聯(lián)絡(luò)提供服務(wù)保障。
（三）為全市廣大青少年心理疏導(dǎo)、法律知識、青春自護、就業(yè)創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)、婚戀交友、對外合作交流、優(yōu)秀成果推廣、全市性社會教育活動、示范性青少年活動提供場所和服務(wù)保障；承擔(dān)未成年人保護事務(wù)性工作；負責(zé)市青少年宮的日常管理和維護工作。
（四）為開展婦女兒童工作提供服務(wù)保障。
（五）參與研究非公有制經(jīng)濟相關(guān)問題，提供相關(guān)建議；承擔(dān)全市非公有制經(jīng)濟信息收集、整理、運行狀態(tài)跟蹤、統(tǒng)計分析等的事務(wù)性工作。
（六）為對臺招商、在盤臺資企業(yè)和臺胞提供服務(wù)。
（七）為群眾權(quán)益和信訪工作提供服務(wù)保障；承擔(dān)群眾來訪和來電事項登記、錄入和轉(zhuǎn)辦工作。
（八）為審計工作提供技術(shù)支撐和服務(wù)保障；承擔(dān)全市審計信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的運行維護和軟件的應(yīng)用與培訓(xùn)工作；為外派監(jiān)事管理工作提供服務(wù)保障。
（九）為社會綜合治理提供服務(wù)保障。
（十）承擔(dān)市委、市政府交辦的其他工作。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：
1、辦公室
2、財務(wù)審計科
3、社會化服務(wù)保障科
4、資產(chǎn)科
5、接待科
6、公共節(jié)能科
7、公務(wù)用車科
分支機構(gòu)如下：
1、盤錦市委電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)管理中心
2、盤錦市市直機關(guān)綜合事務(wù)中心市人大分中心
3、盤錦市市直機關(guān)綜合事務(wù)中心市政協(xié)分中心
4、盤錦市統(tǒng)一戰(zhàn)線服務(wù)中心
5、盤錦市綜治維穩(wěn)服務(wù)中心
6、盤錦市人民權(quán)益保障服務(wù)中心
7、盤錦市審計信息服務(wù)中心
8、盤錦市青少年服務(wù)中心
9、盤錦市青少年宮
10、盤錦市婦女兒童活動中心
11、盤錦市工商業(yè)聯(lián)合會服務(wù)中心
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年市本級部門綜合預(yù)算的通知》（盤財預(yù)發(fā)[2019]6號）要求，納入盤錦市市直機關(guān)綜合事務(wù)中心2019年度部門預(yù)算編制范圍的單位包括：
1、原市機關(guān)事務(wù)管理局
2、原市委電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)管理中心
3、原市人民來訪接待中心
4、原市人民對外友好協(xié)會秘書處
5、原市臺商臺胞服務(wù)中心
6、原市審計信息中心
7、原市綜治維穩(wěn)服務(wù)中心
8、原市工商業(yè)聯(lián)合會信息服務(wù)中心
9、原市青少年服務(wù)中心
10、原市青少年宮
11、原市青少年教育領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
12、原市婦女兒童活動中心
13、盤錦市人民會堂
第二部分 盤錦市市直機關(guān)綜合事務(wù)中心
2019年度部門預(yù)算公開報表
公開01表：2019年度部門收入支出預(yù)算總表
公開02表：2019年度部門收入預(yù)算表
公開03表：2019年度部門支出預(yù)算表
公開04表：2019年度財政撥款收入支出預(yù)算表
公開05表：2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表
公開06表：2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
公開07表：2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表
公開08表：2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
公開09表：2019年度綜合預(yù)算項目支出表
公開10表：2019年度項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況表
第三部分盤錦市市直機關(guān)綜合事務(wù)中心
2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年市本級部門綜合預(yù)算的通知》（盤財預(yù)發(fā)[2019]6號）要求：
1.收入預(yù)算9449.17萬元。其中，財政撥款9419.17萬元，非稅收入30萬元。
2.支出預(yù)算9449.17萬元。其中，工資福利支出957.09萬元，商品和服務(wù)支出8192.08萬元，資本性支出300萬元。
3.因盤錦市市直機關(guān)綜合事務(wù)中心是2018年8月新整合組建單位，無上年數(shù)據(jù)對比。
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出356.5萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費200萬元，公務(wù)用車購置及運行費156.5萬元（其中公務(wù)用車購置費0萬云，公務(wù)用車運行費156.5萬元）。
因盤錦市市直機關(guān)綜合事務(wù)中心是2018年8月新整合組建單位，無上年數(shù)據(jù)對比。
三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2019年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排8192.08萬元，因盤錦市市直機關(guān)綜合事務(wù)中心是2018年8月新整合組建單位，無上年數(shù)據(jù)對比。其中：辦公費47.78萬元、印刷費8.23萬元、手續(xù)費0.3萬元、郵電費14.28萬元、差旅費5.43萬元、工會經(jīng)費10.71萬元、會議費22萬元、培訓(xùn)費0.2萬元、福利費1.25萬元、水電費1566萬元、物業(yè)服務(wù)費4311.36萬元、取暖費1495.82萬元、租賃費84.8萬元、其他交通費320.59萬元、維修（護）費30.3萬元、咨詢費1萬元、委托業(yè)務(wù)費0.23萬元、公務(wù)用車運行維護費156.5萬元、其他費用115.3萬元。
四、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年市本級部門綜合預(yù)算的通知》（盤財預(yù)發(fā)[2019]6號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算4443.86萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算4443.86萬元。
分項目如下：
1.車輛租賃費144.5萬元；
2.物業(yè)服務(wù)費4299.36萬元。
五、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日，盤錦市市直機關(guān)綜合事務(wù)中心部門資產(chǎn)總額73868235.43元，其中，流動資產(chǎn)25905994.42元，固定資產(chǎn)47962241.01元。固定資產(chǎn)中共有車輛30輛（一般公務(wù)用車30輛，其他用車0輛），價值10531618.21元。
六、項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，盤錦市市直機關(guān)綜合事務(wù)中心2019年應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目共16個，實際編制績效目標(biāo)的項目共16個，涉及資金5081.11萬元，編制績效目標(biāo)的項目覆蓋率（實際編制績效目標(biāo)的項目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政委托業(yè)務(wù)支出（項）：反映財政委托評審機構(gòu)進行財政投資評審和委托建設(shè)銀行等機構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。
21.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
22.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。
23.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
30.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）建設(shè)項目貸款貼息（項）：反映根據(jù)國家規(guī)定用于特定建設(shè)項目及國家級高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)項目設(shè)施貸款的財政貼息支出。
32. 國土資源氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。
33.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
34.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
35.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
主辦單位：盤錦市機關(guān)事務(wù)管理局 版權(quán)所有：盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
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