建立健全內(nèi)控管理機制 有效降低廉政風險
為了強化內(nèi)控約束手段,規(guī)范單位財務管理工作,按照工作要求,依據(jù)《中華人民共和國會計法》以及財政部發(fā)布的《行政單位財務規(guī)則》、《事業(yè)單位財務規(guī)則》、《本單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》等法律法規(guī)和有關規(guī)定,結合工作實際,中心認真組織實施了全年內(nèi)部控制工作和年度內(nèi)控報告編制工作,建立健全財務管理內(nèi)控機制,有效降低廉政風險。
中心組織成立了內(nèi)部控制實施工作領導小組,結合中心工作職能,建立了部門及關鍵崗位責任制和風險管控機制,制定出臺了相應的管控方式,切實強化內(nèi)控工作的組織領導和頂層設計。研究制定了中心內(nèi)部控制手冊,以標準化為抓手,系統(tǒng)規(guī)范了財務管理工作流程,將每一個內(nèi)部控制要求融合貫徹到財務工作之中,形成用工作制度來制約財務管理各項工作的良好局面。研究編制內(nèi)部控制報告,通過對單位內(nèi)部控制的有效性進分析,發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制工作的薄弱環(huán)節(jié),并結合廉政風險點有針對性的完善管控措施。同時嚴格執(zhí)行資金支出的審批和審核程序,形成了中心業(yè)務事項的經(jīng)辦、驗收、審批各個流程的相互監(jiān)督和制約,逐步建立健全權力運行的制約和監(jiān)督體系,實現(xiàn)財務管理工作更加公開公正透明。