食堂采購管理規(guī)范
1 范圍
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了食堂菜品原料采購、菜品訂單、原材料驗(yàn)收、原材料出入庫管理![]()
相關(guān)要求。
本標(biāo)準(zhǔn)適用于盤錦市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局食堂采購管理。
2 菜品原料采購
2.1 制定采購計(jì)劃
2.1.1 根據(jù)周菜譜,進(jìn)行菜品原料預(yù)定。
2.1.2 各組責(zé)任人按所需及要求申報(bào)采購。
2.1.3 由保管員通過電腦訂單軟件訂貨。
2.1.4 備有緊急采購情況下的采購計(jì)劃,以備急需。
2.2 供應(yīng)商選擇與定價(jià)
選擇供應(yīng)商并確定所需原料采購價(jià)格。統(tǒng)一訂單、配送。
2.3 菜品原料采購
2.3.1 訂購大宗采購計(jì)劃,訂出各原料總數(shù),指定的具體時(shí)間分批到貨。
2.3.2 食堂負(fù)責(zé)人定月度,原料最高庫存和最低存量。
2.3.3 貨物估清時(shí),由保管員提前下采購單申請采購。
2.3.4 所需鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨的采購確定,應(yīng)實(shí)行日采購。根據(jù)原料應(yīng)在結(jié)業(yè)前根據(jù)存貨使用情況,儲存條件及送貨時(shí)間,提出次日采購數(shù)量。
2.3.5 特定的進(jìn)口食品、數(shù)量或金額大的訂貨計(jì)劃,根據(jù)使用部門的要求,上報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可訂貨。
2.4 采購結(jié)算
2.4.1 供應(yīng)商的貨款結(jié)算一般以30天為一周期。
2.4.2 提出留少量定金,待符合樣品全部到貨后再支付一定比例貨款。
2.4.3 留有一定數(shù)額的尾款。以防原料中有不符合樣品的原料夾帶。
2.4.4 將送貨單、采購單由保管員統(tǒng)一入、出庫。交食堂負(fù)責(zé)人,監(jiān)督員核實(shí)簽名,最后交由財(cái)務(wù)辦理結(jié)算手續(xù)。見圖1。
3 菜品訂單
根據(jù)電腦上采購申請單的品種和數(shù)量,在電腦訂貨單上輸入價(jià)格,然后通知金社裕農(nóng)(供應(yīng)商)按指定日期送貨。操作流程如下:
00001——點(diǎn)擊打開欲農(nóng)訂單軟件→輸入食堂名稱→輸入編碼→進(jìn)入下菜單界面;
00002——例如預(yù)定100公斤大白菜,點(diǎn)擊鼠標(biāo)輸入大白菜文字按回車鍵→系統(tǒng)會彈出大白菜相關(guān)商品(保管員需熟知所有商品種類)→選中商品,雙擊鼠標(biāo)鍵;
00003——系統(tǒng)會自動添加白菜→在數(shù)量一欄添加數(shù)量(如有特殊要求,則在備注欄標(biāo)明)→部分商品在欲農(nóng)編碼表格中查詢→編輯完成后→核對上報(bào)單→確認(rèn)無誤后→點(diǎn)擊提交菜單→點(diǎn)擊提交成功后確定→提交后→到歷史記錄查詢→可查詢當(dāng)日所發(fā)菜品→輸入下日期。

4 材料驗(yàn)收
4.1 主食類
4.1.1 首先和廚師長按照前一天提供給供貨商的采購單進(jìn)行驗(yàn)收。
4.1.2 核對物品數(shù)量,檢查貨品,確保貨物無潮濕、無發(fā)霉、包裝無損壞、無碎渣及保質(zhì)期情況。
4.1.3 確保生產(chǎn)日期沒有過期,如無問題方可入庫擺放整齊。
4.2 副食類
4.2.1 確保有質(zhì)檢合格證。
4.2.2 對證件上的生產(chǎn)日期進(jìn)行檢查。
4.2.3 主要從肉質(zhì)的顏色、氣味、水分上判斷肉的質(zhì)量。
4.2.4 沒有檢查出質(zhì)量問題,就上稱稱重量。
4.2.5 在稱時(shí)注意水分的問題,所稱的斤數(shù)與采購單一致方可入庫。
4.3 蔬類
檢查菜的新鮮程度有無異葉、變質(zhì)、爛心、爛葉、生蟲、老、嫩等現(xiàn)象。檢驗(yàn)無質(zhì)量問題稱重?cái)?shù)量,所稱數(shù)量要與供貨商的訂貨單數(shù)量一致,方可入庫。
4.4 調(diào)料類
4.4.1 確保質(zhì)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、存放日期、外包裝損壞等現(xiàn)象。
4.4.2 給調(diào)料生產(chǎn)日期、保質(zhì)期進(jìn)行登記及保存。
4.5 其它類
檢查三無產(chǎn)品,國家免檢產(chǎn)品,生產(chǎn)日期,包裝破損等情況。
5 原材料出入庫
5.1 貨物入庫標(biāo)準(zhǔn)
5.1.1 按驗(yàn)收合格的訂貨單與送貨人員核對價(jià)格、重量,確認(rèn)無誤后,檢驗(yàn)人員簽字確認(rèn)收貨。
5.1.2 按訂貨單輸入電子版表格,確認(rèn)無誤,方可開入庫單,一式三聯(lián)。
5.1.3 保管員、財(cái)務(wù)、負(fù)責(zé)人分別簽字,本人各保留一份。見圖2。
5.2 原材料出庫標(biāo)準(zhǔn)
按先入先出原則出庫,杜絕質(zhì)次、變質(zhì),過期物品出庫與使用。如白糖、味素等貨品,應(yīng)上稱稱量,方可出庫。每日控制出庫成本,各組長在領(lǐng)取人出庫單上簽上本人姓名。見圖2。
5.3 財(cái)務(wù)報(bào)賬
每月月末25日由食堂相關(guān)人員進(jìn)行月盤點(diǎn),并將盤點(diǎn)報(bào)表報(bào)于行政會計(jì)審核。見圖2。