2018年食堂采購管理要求
發(fā)布日期：2018-11-19瀏覽次數(shù)：358
1 范圍
本標準規(guī)定了食堂菜品原料采購、菜品訂單、原材料驗收、原材料出入庫管理相關要求。本標準適用于盤錦市機關事務管理局食堂采購管理。
2 菜品原料采購
2.1 制定采購計劃
2.1.1 根據(jù)周菜譜，進行菜品原料預定。
2.1.2 各組責任人按所需及要求申報采購。
2.1.3 由保管員通過電腦訂單軟件訂貨。
2.1.4 備有緊急采購情況下的采購計劃，以備急需。
2.2 供應商選擇與定價
選擇供應商并確定所需原料采購價格。統(tǒng)一訂單、配送。
2.3 菜品原料采購
2.3.1 訂購采購計劃，訂出各原料總數(shù)，指定的具體時間分批到貨。
2.3.2 食堂負責人定月度原料最高庫存和最低存量。
2.3.3 貨物估清時，由保管員提前下采購單申請采購。
2.3.4 所需鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨的采購，應實行日采購。
2.3.5 根據(jù)存貨使用情況，儲存條件及送貨時間，提出次日采購數(shù)量。
2.3.6 特定的進口食品、數(shù)量或金額大的訂貨計劃，根據(jù)使用部門的要求，上報公司領導批準后方可訂貨。
2.4 采購結算
2.4.1 供應商的貨款結算一般以 30 天為一周期。
2.4.2 留少量定金，待符合樣品全部到貨后，再支付一定比例貨款。
2.4.3 留有一定數(shù)額的尾款。以防原料中有不符合樣品的原料夾帶。
2.4.4 將送貨單、采購單由保管員統(tǒng)一入、出庫。交食堂負責人、監(jiān)督員核實簽名，最后交由財務辦理結算手續(xù)。見圖 1。
3 菜品訂單
3.1 根據(jù)電腦上采購申請單的品種和數(shù)量，在電腦訂貨單上輸入價格，然后通知金社裕農(nóng)（供應商） 按指定日期送貨。操作流程如下：
3.2 點擊打開裕農(nóng)訂單軟件→輸入食堂名稱→輸入編碼→進入下菜單界面：
a) 如預定 100 公斤大白菜，點擊鼠標輸入大白菜文字按回車鍵→系統(tǒng)會彈出大白菜相關商品（保管員需熟知所有商品種類）→選中商品，雙擊鼠標鍵；
b) 系統(tǒng)將自動添加白菜→在數(shù)量一欄添加數(shù)量（如有特殊要求，則在備注欄標明）→部分商品在欲農(nóng)編碼表格中查詢→編輯完成后→核對上報單→確認無誤后→點擊提交菜單→點擊提交成功后確定→提交后→到歷史記錄查詢→可查詢當日所發(fā)菜品→輸入下日期。
4 材料驗收
4.1 主食類
4.1.1 應先與廚師長按照前一天提供給供貨商的采購單進行驗收。
4.1.2 核對物品數(shù)量,檢查貨品，確保貨物無潮濕、無發(fā)霉、包裝無損壞、無碎渣。
4.1.3 確保物品保質期情況，如無問題方可入庫擺放整齊。
4.2 副食類
4.2.1 應確保有質檢合格證。
4.2.2 對證件上的生產(chǎn)日期進行檢查。
4.2.3 主要從肉質的顏色、氣味、水分上判斷肉的質量。
4.2.4 沒有檢查出質量問題，就驗收入庫。
4.2.5 在稱時注意水分的問題，所稱的斤數(shù)與采購單一致方可入庫。
4.3 蔬類類
檢查菜的新鮮程度有無變質、爛心、爛葉、生蟲、老嫩等現(xiàn)象。檢斤驗質合格后方可入庫。
4.4 調(diào)料類
4.4.1 應確保質量、生產(chǎn)日期、保質期、存放日期、外包裝損壞等現(xiàn)象。
4.4.2 給調(diào)料生產(chǎn)日期、保質期進行登記及保存。
4.5 其它類
檢查三無產(chǎn)品，國家免檢產(chǎn)品，生產(chǎn)日期，包裝破損等情況。
5 原材料出入庫
5.1 貨物入庫標準
5.1.1 按驗收合格的訂貨單與送貨人員核對價格、重量，確認無誤后，檢驗人員簽字確認收貨。
5.1.2 按訂貨單輸入電子版表格，確認無誤，方可開入庫單，一式三聯(lián)。
5.1.3 保管員、財務、負責人分別簽字，本人各保留一份。見圖 2。
5.2 原材料出庫標準
按先入先出原則出庫，杜絕質次、變質、過期物品出庫使用。每日控制出庫成本，各組長在領取人出庫單上簽上本人姓名。見圖2。
5.3 財務報賬
每月月末25日前由食堂相關人員進行月盤點，并將盤點報表報于行政會計審核。
